3.8.1 Wijzigingen
7 Volksgezondheid en milieu | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
2019 | 2019 | N/V | 2019 | |
Lasten | 21.650 | 59 | N | 21.709 |
Baten | -18.794 | -176 | V | -18.970 |
Saldo van baten en lasten | 2.855 | -117 | V | 2.738 |
7 Volksgezondheid en milieu | Taakveld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Almelo's klimaat in stroomversnelling | 7.2 | 164 | N | ||||||
2. Administratieve verwerking personele taakstellingen | 7.4 | -117 | V | ||||||
3. Subsidie energieadvies aan huis | 7.4 | 12 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties lasten | 59 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Almelo's klimaat in stroomversnelling | 7.2 | -164 | V | ||||||
3. Subsidie energieadvies aan huis | 7.4 | -12 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -176 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | -117 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Bedragen * 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Almelo's klimaat in stroomversnelling (BW-7188)
Op 3 september 2019 is 240.000 euro beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het project "Almelo's klimaat in stroomversnelling". De werkzaamheden binnen het project dragen bij aan het aanjagen van de strategische doelen binnen de programma Duurzaamheid en programma Binnenstad. De dekking voor dit project bestaat uit:
- 84.000 euro subsidie Rijk.
- 121.000 euro IGOP 2019.
- 25.000 euro uit programma Duurzaamheid
- 10.000 euro uit programma Binnenstad.
Een gedeelte van de lasten en de bijbehorende dekking moeten administratief nog juist in de begroting verwerkt (budgetneutraal).
2. Administratieve verwerking personele taakstellingen
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de salarislasten worden toegerekend aan de taakvelden. In de loop van 2019 zijn diverse personele taakstellingen ingevuld, maar daarbij was nog niet duidelijk op welke hoofdtaakvelden de invulling van de personele taakstelling betrekking had. Met de voorliggende mutatie worden de toegerekende salarislasten aan dit hoofdtaakveld verlaagd. Dit is budgetneutraal.
3. Subsidie energieadvies aan huis
Door de provincie Overijssel is een incidentele subsidie verstrekt van 12.000 euro "Stimulering energieadvies aan huis via energieloketten". Deze subsidie wordt budgetneutraal in de begroting verwerkt.
Diverse bijstellingen
Niet van toepassing.