3.4.1 Wijzigingen
3 Economie | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
2019 | 2019 | N/V | 2019 | |
Lasten | 5.420 | 7.067 | N | 12.487 |
Baten | -3.737 | -7.039 | V | -10.775 |
Saldo van baten en lasten | 1.683 | 29 | N | 1.712 |
3 Economie | Taakveld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Jaarschijf 2019 grondexploitatie | 3.2 | 6.901 | N | ||||||
2. Administratieve verwerking personele taakstellingen | 3.2 | 28 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
3. Grondbank grondkosten | 3.2 | 138 | N | ||||||
Totaal mutaties lasten | 7.067 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Jaarschijf 2019 grondexploitatie | 3.2 | -6.901 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
3. Grondbank grondopbrengsten | 3.2 | -138 | V | ||||||
Totaal mutaties baten | -7.039 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | 28 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Bedragen * 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Jaarschijf 2019 grondexploitatie
Op basis van de jaarverantwoording 2018 dienen de baten en lasten in de jaarschijf 2019 van de grondexploitatie nog aangepast te worden. Deze wijziging (budgetneutraal) was nog niet in de begroting verwerkt.
2. Administratieve verwerking personele taakstellingen
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de salarislasten worden toegerekend aan de taakvelden. In de loop van 2019 zijn diverse personele taakstellingen ingevuld, maar daarbij was nog niet duidelijk op welke hoofdtaakvelden de invulling van de personele taakstelling betrekking had. Met de voorliggende mutatie worden de toegerekende salarislasten aan dit hoofdtaakveld verlaagd. Dit is budgetneutraal.
Diverse bijstellingen
3. Grondbank
We zien een stijging van de grondopbrengsten door de huidige economische situatie. Hiertegenover staan echter ook gelijke hogere kosten.