3.6.1 Wijzigingen
5 Sport, cultuur en recreatie | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
2019 | 2019 | N/V | 2019 | |
Lasten | 18.143 | -731 | V | 17.412 |
Baten | -269 | N | -269 | |
Saldo van baten en lasten | 17.874 | -731 | V | 17.143 |
5 Sport, cultuur en recreatie | Taakveld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Administratieve verwerking personele taakstelling | 5.2/5.7 | -643 | V | ||||||
2. Investeringskrediet tractie groen | 5.7 | -7 | V | -7 | V | -7 | V | -7 | V |
3. Investeringskredieten openbaar groen | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
4. Erfgoednota 'Zichtbaar verleden' | 5.5 | -80 | V | ||||||
Totaal mutaties lasten | -731 | V | -7 | V | -7 | V | -7 | V | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | -731 | V | -7 | V | -7 | V | -7 | V | |
Bedragen * 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Administratieve verwerking personele taakstellingen
Het BBV schrijft voor dat de salarislasten worden toegerekend aan de taakvelden. In de loop van 2019 zijn diverse personele taakstellingen ingevuld, maar daarbij was nog niet duidelijk op welke hoofdtaakvelden de invulling van de personele taakstelling betrekking had. Met de voorliggende mutatie worden de toegerekende salarislasten aan dit hoofdtaakveld verlaagd. De wijziging verloopt per saldo budgetneutraal.
2. Investeringskrediet tractie groen
Dit betreft een wijziging met betrekking tot de allocatie van kapitaallasten ter dekking van investeringen tractie groen. (Zie ook hoofdtaakveld 0. bestuur en ondersteuning). Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.
3. Investeringskredieten openbaar groen
Voor de uitvoering van enkele openbaar groenprojecten is krediet benodigd. Onderstaande kredieten worden gedekt uit de hiervoor beschikbaar gestelde stelposten kapitaallasten. Dekking is reeds voorzien in begroting via de nota kapitaalgoederen, het betreft derhalve een budgetneutrale wijziging. Het gaat om een tweetal investeringen in openbaar groen voor een totaalbedrag van 216.000 euro, te weten:
- bomen vervangen 2019 : 180.000 euro
- aanplanting bomen Aadorpsweg : 36.000 euro
Diverse bijstellingen
4. Erfgoednota 'Zichtbaar verleden'
In de begroting 2019 zijn middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van de erfgoednota ‘Zichtbaar verleden’. Het gaat om 80.000 euro incidenteel en 35.000 euro structureel. In 2019 is vormgegeven aan de samenwerking met de stad. In samenspraak met alle erfgoedorganisaties is het Platform Cultureel Erfgoed Almelo en de erfgoedcommissie opgericht. Deze erfgoedcommissie is de intermediair tussen erfgoedorganisaties en de gemeente. De erfgoednota bevat daarnaast een uitvoeringsagenda, op basis waarvan vanaf 2020 uitvoering wordt gegeven aan diverse projecten. Voorgesteld wordt daarom het incidentele budget van 80.000 euro over te hevelen naar 2020.