Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1.   Administratieve verwerking personele taakstellingen

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de salarislasten worden toegerekend aan de taakvelden. In de loop van 2019 zijn diverse personele taakstellingen ingevuld, maar daarbij was nog niet duidelijk op welke hoofdtaakvelden de invulling van de personele taakstelling betrekking had. Met de voorliggende mutatie worden de toegerekende salarislasten aan dit hoofdtaakveld verlaagd. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.

2.    Project binnenstad (RAAD-3371)

Voor de herinrichting van de openbare ruimte van de binnenstad worden conform eerdere besluitvorming kredieten ingesteld. Dekking van de kapitaallasten vindt plaats door een lagere storting in de reserve centrum spaarfonds. (Zie ook de mutaties in de reserves en hoofdtaakveld 8. volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing). Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.

3.    Investeringskredieten verkeer en vervoer

Voor de uitvoering van enkele verkeer en vervoersprojecten is krediet benodigd. Onderstaande kredieten worden deels gedekt uit (provinciale) subsidies en deels uit de hiervoor binnen de begroting beschikbare stelposten kapitaallasten. Dekking is reeds voorzien in begroting, het betreft derhalve een budget neutrale wijziging. Het gaat om de volgende investeringen:

- Zuiderstraat                 75.000 euro
- H.R.Holstlaan (Nijreessingel-Schoolstraat)        50.000 euro
- Kruispunt Plesmanweg-Bleskolksingel      600.000 euro
- Nieuwstraat               200.000 euro
- Plesmanweg               406.000 euro
waarvan bijdrage waterschap         206.000 euro
- Schelfhorstweg               200.000 euro
- Verlengde Sportlaan - Hospitaalweg        86.562 euro
waarvan bijdrage Provincie           86.562 euro
- Windslaan                 50.000 euro
- Onvoorzien               100.000 euro
- Brug Vredesbrug            100.000 euro
- Brug Maardijk               110.000 euro

4.    Parkeerdek Havenpassage oplevering 4e kwartaal

De exploitatielasten van het nieuwe parkeerdek Havenpassage zijn structureel in de begroting opgenomen. Omdat het parkeerdek Havenpassage pas op 13 september 2019 is geopend is de raming 2019 incidenteel teruggedraaid. Dit resulteert in lagere raming van de baten onder het hoofdtaakveld Bestuur en Ondersteuning en lagere raming lasten onder het hoofdtaakveld Verkeer en Vervoer. Dit verloopt budgettair neutraal.

5.    Transitie en integratie voormalig Stadstoezicht (BW-7375)

De taken van Stadstoezicht BV worden uitgevoerd door de gemeente, hiertoe is een transitie en integratie in gang gezet. Dit betekent aanpassing van huisvesting en informatiesystemen waarvoor middelen beschikbaar gesteld worden (zie ook hoofdtaakveld 0. bestuur en ondersteuning). Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.

6.   Overname activa Stadstoezicht Almelo B.V.

Voor de overname van activa Stadstoezicht Almelo B.V. zijn een drietal kredieten benodigd. De dekking van de hieruit voortvloeiende kapitaallasten is bij het opnemen van de begroting van Stadstoezicht in de gemeentelijke begroting reeds verwerkt.    

  - betaalautomaten      452.000 euro

- parkeerapparatuur       193.000 euro
- camerasystemen       135.000 euro

Diverse bijstellingen
Niet van toepassing.