2.2 Begroting 2019
Op grond van de septembercirculaire 2019 (verzamelbesluit) en de ontwikkelingen en afwijkingen die we in deze slotrapportage signaleren, stellen we het begrotingssaldo met 1,21 miljoen euro nadelig bij. Het geraamde begrotingsresultaat komt daarmee op 4,95 miljoen euro nadelig.
Hoofdtaakveld | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
Lasten | 2019 | 2019 | N/V | 2019 |
0 Bestuur en ondersteuning | 38.752 | 2.736 | N | 41.488 |
1 Veiligheid | 6.527 | N | 6.527 | |
2 Verkeer en vervoer | 12.277 | -293 | V | 11.985 |
3 Economie | 5.420 | 7.067 | N | 12.487 |
4 Onderwijs | 10.660 | -141 | V | 10.520 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 18.143 | -731 | V | 17.412 |
6 Sociaal domein | 159.673 | 469 | N | 160.142 |
7 Volksgezondheid en milieu | 21.650 | 59 | N | 21.709 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 10.378 | -443 | V | 9.935 |
Totaal lasten | 283.481 | 8.724 | N | 292.205 |
Hoofdtaakveld | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
Baten | 2019 | 2019 | N/V | 2019 |
0 Bestuur en ondersteuning | -205.941 | -593 | V | -206.534 |
1 Veiligheid | -44 | N | -44 | |
2 Verkeer en vervoer | -910 | N | -910 | |
3 Economie | -3.737 | -7.039 | V | -10.775 |
4 Onderwijs | -3.836 | N | -3.836 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | -269 | N | -269 | |
6 Sociaal domein | -39.338 | 356 | N | -38.982 |
7 Volksgezondheid en milieu | -18.794 | -176 | V | -18.970 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -8.105 | 263 | N | -7.842 |
Totaal baten | -280.974 | -7.188 | V | -288.162 |
Totaal saldo van baten en lasten | 2.507 | 1.536 | N | 4.043 |
Reserves | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
2019 | 2019 | N/V | 2019 | |
Stortingen reserves | 15.474 | 827 | N | 16.302 |
Onttrekkingen reserves | -14.247 | -1.148 | V | -15.395 |
Totaal reserves | 1.227 | -321 | V | 906 |
Begrotingssaldo na bestemming | 3.734 | 1.215 | N | 4.949 |